英皇娱乐棋牌：2023年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况

公告2024年2（总第269期）

（2024年12月23日公告）

市委、澳门英皇娱乐场：深入贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示要求，多次召开会议听取情况汇报，研究推进审计整改工作。市委审计委员会办公室认真落实《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的实施意见》等规定，出台审计整改约谈办法，进一步健全审计整改机制链条。各单位和部门认真落实整改主体责任，严格执行整改要求，细化责任分工，明确整改措施、时限要求和具体责任人，推动长效机制建设，出台或完善制度37项。市审计局加强跟踪督促和指导，对被审计单位反馈的整改情况严格审核认定、逐项对账销号。审计、人大、纪检、巡视巡察等各类监督贯通协作，不断强化监督合力，整改成效不断提升。

截至11月底，2023年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告中指出的77个问题，要求立行立改的64个问题，有63个已完成整改；要求分阶段整改和持续整改的13个问题，有9个已完成整改，剩下的4个均按照整改计划序时推进整改工作。整改金额共计39.98亿元，其中上缴国库、归还原资金渠道8.89亿元，加快拨付使用1.86亿元，调整账务等方式整改23.25亿元，其他方式整改金额5.98亿元。

一、2023年市级预算执行和决算草案审计查出问题的整改情况

（一）市本级预算执行和决算草案审计查出问题整改情况

1．部门预算代编规模较大问题。市财政局将在以后年度预算编制过程中，进一步细化部门预算编制，严控代编预算规模，把可以细化到部门的预算项目编入到具体部门，努力提高预算编制的科学性、合理性。

2．部分项目预算执行率低问题。市财政局积极督促项目建设单位进行整改，目前已完成整改95项，共计4.47亿元，占比92%；剩余项目正在积极推进，共计0.36亿元。

3．非税收入未按规定及时缴入国库问题。市财政局已将6.39亿元非税收入足额缴库。

4．资产出租收入未及时收缴问题。截至2024年9月，市民政局、市住建局、市革命纪念馆等6家单位已将227.68万元出租房屋收入上缴国库。市财政局将继续督促各单位及时征收出租资产收入，并及时上缴国库。

（二）三个功能板块预算执行和决算草案审计查出问题整改情况

1．部分项目预算执行率低问题。市开发区31项整改任务已完成整改24项，共计2157.41万元。徐圩新区37项整改任务已完成整改7项，共计1443.4万元。云台山景区6项整改任务已全部完成，共计927万元。市开发区和徐圩新区将继续督促相关部门加快推进项目实施进度，提高项目执行率。

2．非税收入未按规定及时缴入国库问题。三个功能板块已将2.38亿元非税收入足额缴库。

3．专项资金未及时下达问题。市开发区已拨付10572.18万元，剩余1214.46万元因主管部门未制定资金分配方案、资金未达到付款条件等原因暂未拨付。徐圩新区已拨付210.33万元，剩余60.94万元因未达付款条件暂未拨付。云台山景区已拨付1983.56万元，剩余840.89万元将按照工程实际进度拨付。

4．新增一般债券资金未及时使用问题。目前烧香河流域水环境质量改善生态化改造工程正在进行验收，下一步云台山景区将加快项目进度，待工程结算审计后及时拨付剩余债券资金。

二、部门预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况

（一）市本级部门预算执行审计查出问题整改情况

1．资金资产闲置问题。39家单位已将180笔资金确认收入或往来，共计1194.02万元。8处523.22平方米房产已进行有效盘活，剩余48处共计1.66万平方米房产，市机关事务管理局已督促指导相关单位深化盘活利用，做好持续整改工作。

2．费用收取不到位问题。针对未及时收取用血单位血液费用问题，市红十字中心血站已将431.62万元血液费用收缴到位。针对未收取建筑垃圾处理费问题，截至2024年8月底，市城管局已征收山南福第花园二期小区项目等3个工程项目建筑垃圾处理费用25.06万元，其余部分正采取措施加大催收力度。针对未收取急救派车费用问题，市卫健委已督促急救中心进一步细化收费流程，严格按照规定标准收取急救派车费用。

3．房产未按规定公开招租问题。市机关事务管理局督促11家单位切实履行对其占有、使用国有不动产管理的主体责任，严格执行出租管理规定，规范不动产出租流程。

4．公车使用管理不规范问题。针对未录入省资产管理系统问题，截至2024年8月底，市城管执法支队等8家单位57辆公车已录入省行政事业单位资产管理系统。剩余市公安局下属单位64辆公车，待上级核定车辆编制资产移交完成后及时将信息录入资产管理系统。针对公车未定点维修问题，市急救中心等30家单位今后将严格执行政府采购流程，规范公车定点维修。针对未定点租赁社会车辆问题，市信访局等9家单位今后将严格按照规定在定点企业租赁社会车辆。针对未绑定加油卡问题，市妇幼保健院等6家单位7辆公车均已按照要求绑定加油卡，做到“一车一卡”。

5．“过紧日子”要求未严格落实问题。针对“三公两费”超预算支出问题，市卫健委等18家单位今后将精细化编制单位预算，在经费使用过程中统筹把关，严控超预算等情况。针对个别单位提前列支相关款项问题，2家单位动态监控预算执行进度，根据工作安排和车辆使用情况，按月统筹车辆ETC、加油卡使用和充值情况，杜绝出现提前列支现象。

（二）市本级预算单位财政收支审计查出问题整改情况

1．国有资产管理存在薄弱环节问题。开放大学制定资产管理办法、资产损坏丢失赔偿管理办法等制度，严格保障固定资产安全。市供销社认真梳理8处房产基本情况，主动与自然资源、档案等部门协调沟通，寻求多方政策、信息支持，积极推进房产确权登记工作。海州高级中学、市人社局、市侨联全面梳理核查，已将固定资产登记入账。市美术馆已将美术作品按实际成本入账。市信访局、市城管局及时对已损毁待报废资产进行梳理处置，处置材料已报送市机关事务管理局审批。

2．未严格执行定点印刷制度问题。海州高级中学修订完善《江苏海州高级中学定点印刷管理规定（修订）》，市供销社、团市委、市艺术学校明确今后将严格执行定点印刷制度。

3．财务管理不规范问题。市外办出台《关于进一步加强公务接待及财务支出管理的规定》，完善培训费、会议费报销手续。市供销社修订《市供销合作总社机关预算收入、支出管理制度》，加强原始票据的审核，完善报销手续，对手续不齐全、不合规的票据一律不允许报销。团市委及时完善手续，今后将严格执行财务管理规定，规范报销手续。海州高级中学、市城管局、市侨联等3家单位加强对原始凭证及附件的审查，确保发票及附件材料的完整性和真实性。

三、重大政策措施落实跟踪审计查出问题的整改情况

（一）国有企业稳增长及防风险情况专项审计调查查出问题整改情况

1．财务信息不真实不准确问题。广电集团等2家企业已进行账务调整，调增费用7794.09万元。工投集团等3家企业已进行账务调整，调增收入5.67亿元、调增支出14.96亿元。

2．内控制度不健全问题。城建集团进一步健全内控制度，出台融资业务管理办法、资金支付审批暂行管理办法。徐圩港控集团权属2家企业、江苏金灌集团已建立大宗商品贸易风险管控规定。工投集团权属1家公司、金灌集团权属1家公司已建立担保评估制度。

3．违规出借经营资质问题。金控集团权属信和物业和信和保安公司所涉及的9家转包项目合同均已到期，不再进行项目外包，今后将规范业务转包行为。城建集团今后将加强工程招投标管理，杜绝违规出借资质行为。

（二）英皇娱乐棋牌：科技创新政策落实和资金绩效审计查出问题整改情况

1．未及时拨付省级科技专项资金问题。截至2023年12月，2022年省创新能力建设计划专项资金等3笔资金105.24万元、2022年省创新支撑计划乡村产业振兴专项资金70万元均已拨付到位。

2．瞪羚企业培育政策落实不到位问题。市科技局及各县科技局分别制定了各地区瞪羚企业培育工作方案，建立瞪羚企业培育体系，2023年完成18家瞪羚企业认定。

（三）英皇娱乐棋牌：职业教育改革发展政策落实情况专项审计调查查出问题整改情况

1．未按规定提取学生资助经费问题。工贸学校、开放大学均已按照规定提取学生资助经费。

2．挤占高等职业教育补助资金问题。开放大学今后将严格执行资金管理规定，规范专项资金管理，专款专用，杜绝出现违规挤占行为。

3．部分固定资产闲置问题。开放大学全面清查闲置的各类教学设施设备，列出盘活措施和时间表，截至目前，票务柜台、值机柜台、安检柜台等部分存量资产已盘活使用。工贸学校已对该处闲置资产开展市场调研，进一步与相关企业对接，明确校企合作方式、中心运营模式，正在积极推进项目合作。

四、重点专项资金审计查出问题的整改情况

（一）全省就业补助资金和失业保险基金审计查出问题整改情况

1．技能培训补贴发放不到位问题。截至2024年9月，已发放培训补贴103.47万元，符合补贴政策的人员均已发放补贴。

2．未按规定及时清退就业见习基地问题。市人社局逐一核实就业见习基地情况，并按要求注销了55家用人单位的就业见习基地资格。

（二）英皇娱乐棋牌：体育彩票公益金绩效审计查出问题整改情况

1．预算编制不精准，当年结转金额较大问题。市体育局将加强预算编制管理，减少结转金额，统筹安排年度项目支出，提高资金使用绩效。

2．未按预算用途使用资金问题。市体育局强化预算管理，专款专用，严格按照公益金管理有关规定和预算用途使用体彩公益金。

五、重大投资项目审计查出问题的整改情况

1．未严格履行基本建设程序问题。市开发区管委会、交通集团、城建集团、文旅集团、市工建中心、市政公用公司等6家单位今后将加强项目管理，严格履行基本建设程序，在未取得相关手续之前，不再开工建设。

2．招投标工作不规范问题。市公安局、文旅集团等2家单位今后将严格执行招投标相关规定，规范招标流程，依法依规组织招标工作。

3．项目成本核算不准确问题。石梁河水库工程二期，海陵湖公司已调减项目建设成本124.54万元。大浦三期工程，城建集团已调减项目建设成本94.69万元。中小河流治理项目，赣榆区政府已调减临时占地费用866.46万元，并按调减后的实际完成投资重新编制工程决算，已审减结算款中重复计算的总价措施项目费96.74万元，海州区政府在工程二次审计中核减87.61万元。园博园项目，园博公司已调减项目成本9.16万元。渔湾游客中心项目，文旅集团已调减项目成本397.12万元。

4．建设项目管理不到位问题。师专二期工程项目，市工建中心已按照合同约定变更总监理工程师，待工程结算完成予以扣除违约金。疾控中心项目，市工建中心加强对监理部人员的监督管理，待项目结算时予以扣除违约金0.5万元。大浦三期工程，市城建集团、市政公用公司下发违约处罚单，监理单位已按合同约定缴纳违约金1万元，今后将加强对项目监理人员变更的审核管理，严格管控项目监理人员的变更。中小河流治理项目，市水利局于2024年7月对监理单位进行约谈。东海县水务局、海州区水利局加强对监理单位的监督管理，今后将严格执行水利工程建设监理规定及合同约定。

5．工程项目未验收即投入使用问题。开发区院区项目已完成整体竣工验收，渔湾游客中心项目一期工程已完成整体竣工验收，二期工程已办理消防验收。

6．专项资金滞留问题。赣榆区财政局已拨付青口河治理工程款4910.54万元，东海县财政局、赣榆区财政局已拨付石梁河水库农村公路工程进度款和交通发展专项资金780.32万元。

六、国有企业审计查出问题的整改情况

1．未正确核算长期股权投资问题。金控集团、城建集团加强会计规范核算，严格执行会计准则，已将1.55亿元长期股权投资收益入账。

2．招投标工作管理不严格问题。金控集团权属市级机关印刷厂今后将严格执行集团制定的招投标制度，对生产计划的原材料进行科学合理估算，集中进行招标采购。城建集团加强内控制度建设和管理，规范招投标行为，依规合理设定评分条件。

3．项目违规转包问题。金控集团权属2家公司15个转包项目合同均已到期，不再进行项目外包。今后将规范业务转包行为，对于新增的物业、安保服务项目，杜绝违规转包情况再次发生。城建集团权属3家公司今后将加强内控制度管理，规范招投标流程，杜绝违规转包行为。

4．未按规定缴纳税款问题。城建集团权属3家公司已补缴土地使用税、房产税、印花税共计375.11万元，金控集团权属1家公司已补缴印花税4.21万元。

总的来说，审计工作报告中所指出的问题，绝大多数问题已经整改到位，审计整改取得明显成效。下一步将持续关注，督促所有问题整改到位。一是加大督办力度。对未到期问题，督促责任单位严格按照时间表、路线图持续抓好整改。对已到期未按要求整改的问题，加强跟踪督办，推动尽快整改到位。适时组织“回头看”，巩固整改成效，防止问题反弹。二是坚持标本兼治。深挖问题根源，推动有关单位加强审计整改长效管理，把“当下改”与“长久立”结合起来，对已整改完成的问题认真分析，深挖根源，做到整改一个问题、完善一套制度、堵塞一批漏洞，切实提升审计整改实效。三是强化考核推进。市考核办已将审计整改情况纳入高质量发展综合考核内容，市审计局将严把审计整改考核关，定期跟踪审计整改进展情况，发现整改不力、敷衍整改、虚假整改等问题，适时组织开展审计约谈，必要时提请纪检监察、组织人事或主管部门依规依纪追责问责，推动将审计整改成果转化为治理效能，以高质量整改护航全面深化改革和中国式现代化连云港实践。